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【崗位職責】 1、負責酒店日常物資的收貨、驗收、入庫及出庫管理，確保物資數量、質量與單據一致； 2、定期盤點庫存，確保賬實相符，及時處理庫存差異并上報； 3、合理規劃倉庫布局，優化存儲空間，確保物資分類清晰、存放有序； 4、監督倉庫日常清潔、安全及防火防盜工作，確保符合酒店管理標準； 5、與采購、財務等部門對接，及時反饋庫存情況及物資需求； 6、負責倉庫相關單據的整理、歸檔及數據錄入，確保記錄準確完整； 7、管理倉庫團隊，分配工作任務，并對下屬進行業務指導與培訓。 【崗位要求】 1、具備倉庫管理或相關崗位工作經驗者優先，無經驗者可培訓上崗； 2、熟悉倉庫管理流程及物資分類標準，了解酒店行業物資特性者更佳； 3、具備較強的責任心和執行力，能嚴格按流程操作； 4、熟練使用辦公軟件（如Excel、WMS系統等），具備基礎數據處理能力； 5、身體健康，能適應倉庫環境及一定體力勞動； 6、具備良好的溝通協調能力，能與各部門高效配合； 7、無不良職業記錄，服從工作安排。

【崗位職責】 1、負責酒店日常應收應付賬務的核算、對賬及管理工作，確保賬務準確無誤； 2、定期審核供應商賬單，核對付款申請，確保付款及時、準確； 3、跟進客戶應收賬款，及時催收欠款，確保資金回籠； 4、編制應收應付相關報表，定期向上級匯報財務狀況； 5、協助財務部門完成月度、季度及年度結賬工作； 6、處理與應收應付相關的異常情況，協調相關部門解決問題； 7、優化應收應付流程，提高工作效率，降低財務風險。 【崗位要求】 1、具備財務、會計或相關領域的基礎知識，熟悉應收應付業務流程； 2、熟練使用財務軟件及辦公軟件（如Excel、Word等）； 3、工作細致認真，責任心強，具備良好的數據敏感性和分析能力； 4、具備良好的溝通協調能力，能夠與內部部門及外部客戶有效對接； 5、有酒店行業財務工作經驗者優先考慮； 6、能夠適應快節奏工作環境，具備較強的抗壓能力。

【崗位職責】 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先； 2、初級職稱或會計從業資格證書； 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強； 6、能承受較大工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。

為需要分部負責人回復的信件找到并附上有關檔案。 Locates and attaches appropriate filecorrespondence to be answered by Division Head. 打印、存檔并更新與部門相關的所有個人及機密文件。 Types, files, and upkeeps of all private andconfidential matters related to the department. 建立系統及高效的電子檔案和文字檔案系統，以利快速查找。 Sets up a systematic and efficient filing system,both for hard files as well as all electronic data, that enables quick retrieval.? 為分部負責人參加的所有會議準備相關材料：每日運營會議、行政委員會議、部門會議及臨時召開的會議。 Prepares the relevant materials for all meetingsattended by the Division Head: Daily Operations Meeting, Executive CommitteeMeetings, Departmental Meetings and ad hoc meetings. 在將出差申請表送交財務總監簽字前，確認其填寫完整并由相關負責人簽字完畢。Ensurestravel authorisation form are fully completed and signed by the respectiveexecutive before handed to the Director of Finance for signature 向保險公司提交醫療賠償申請。 Prepares submission of medical claims to insurancecompany. 確保所有實行或取消的福利都有記錄并隨時更新。 Ensures all entitlements accorded or cancelled areproperly recorded and updated. 為酒店車輛安排養路費的繳納。 Prepares renewal of road taxes for hotel vehicles. 隨時更新每個員工的年假統計，員工申請假期變更時取得財務部副總監的批準。 Updates Associates’ annual leaves and getAssistant Director of Finance to approve on changes of leaves. 檢查并更新員工考勤表，交財務部副總監簽批并發給員工分別簽字確認，最后交給工資員。 Checks and updates Associates’ attendance recordsfor Assistant Director of Finance’s approval and get individual Associate tosign before forward it to Paymaster. 為應付會計準備給供應商的對賬單。 Prepares Giro covering letter for Accounts Payablefor submission to suppliers. 安排會計部、信貸部和資訊部使用的免費郵戳信封。 Handles franking of mails for Accounts, Credit andIS Department. 幫助信貸部上網查找公司信息。 Assists in Internet searching of the company forCredit Department. 幫助準備年度商業計劃。 Assists in the preparation of the Annual BusinessPlan. 準備每月會計員出勤表，交給財務部副總監。 Prepares and submits Accounts monthly attendance to Assistant Director of Finance.

工作職責： 1.通過提供周到、專業的服務和耐心及有效的咨詢體現良好的形象。 2.在財務總監不在時代執行財務總監的職能，因此，應完全了解財務總監的工作描述，以備將來接替他的工作。 3.緊密監管總出納，收入審計主管,應收賬主管, 應付賬主管，工資以及成本會計的所有賬務處理工作。嚴格執行其職責。 4.確認所有報銷和支付款項保持完備的支持憑證并及時處理。 5.確保總出納的日報準確和每天收到的現金存入銀行。 6.確保所有會計分錄準確和及時記賬。 7.調所有其他部門經理編制并送達定期報告及日程表并合并到財務部進行分析。 8.確保所有總賬和明細賬核對一致，和資產負債表明細分析準確描述。 9.確保所有備用金，預提和調整分錄準確的記入總賬系統。 10.檢查所有會計記賬憑證。 11.領導所有財務部員工及時完成所有財務報表、報告、附件明顯和分析。（包括但不僅限于資產負債科目明細） 12.檢查所有會計數據，比率，成本比率，帳齡，周轉率，并在重大差異方面提請總監注意。 13.確保所有開戶行的銀行余額調節表的正確編制。 14.指導所有會計部主管和文員，幫助他們面對他們的挑戰，并為確保及時完成財務報表，建立標準和相關工作的截止日期。 15.為會計部員工提供有效的培訓，幫助他們提高和發展并建立一個有效和積極的團隊。 16.了解全部會計主管和文員的職責并培訓他們達到標準要求。 17.出席運作會議及必要的財務會議。 18.確保每天業務在送達財務總監和總經理簽批前的相關憑證完備。 19.協助編制各種分析、銷售和現金預算，財務和資本預算，以及商業計劃，并提供歷史數據和相關明細。 20.準備稅務申報報告和統計報表給政府部門、業主、區域辦公室，和內部相關部門。并確保所有報告和報表及時送達給有關人等。 21.清楚了解管理集團的關于財務的標準、財務制度和標準操作規程。 22.確保所有需要永久保存的財務記錄的存檔系統有續，并及時更新。包括重要檔案的接觸、保密和預防措施。 23.協助檢查所有每天的郵件，包括收入和發出的應收對賬單。 24.確保執行現金抽查盤點總出納的備用金（至少每周一次）及其他備用金（至少每月一次）。 25.處理所有財務辦公室的問題，除非是必須由財務總監親自處理的事情。 26.協助財務總監定期的評估內部控制系統，如有必要采取改正措施。 27. 與財務總監共同組織和管理以下事項： 在公平的基礎上合理分配財務部的工作。 安排和引進靈活的崗位輪換。 安排財務部同事努力建設一個有效的團隊并對個人的發展和福利保持積極的態度。 28.確保建立的內部控制措施得以貫徹并將出現的偏差呈報給財務總監。 29.與財務總監及系統經理共同建立一套記錄用于系統定期儲存備份，并確保相關的財務部同事接受該流程的培訓。 30.Others?其他 對部門職能的變更做出回應，以應對行業，公司或酒店的變化。 與酒店所有同事提供得體和專業的服務并與之保持良好的關系。 完全理解酒店員工手冊并嚴格執行相關規定。 完全理解酒店關于防火，安全及衛生規定。 完成其他被分配的工作及責任。 任職資格： 全面了解會計準則和程序 全面了解財務體系設計 全面了解年度預算和控制的準備工作 全面分析財務信息的能力 全面了解內部管理政策 全面了解相關的公司政策 具備分析和解釋財務報表和營運報表的能力 為管理需求準備相關報表的能力 直接激勵相關下屬，評估他們的表機，負責員工培訓需求的能力 解決工作難題和人員調配問題的能力 在酒店的財務和會計事項中提供指導和意見的能力 聯系必要政府官員的能力 高水平英語讀、說、寫能力。 良好掌握國語讀、寫、溝通能力。 會計專業大學學歷 會計機構的合格成員

負責維護與員工工資單相關的工作記錄和文件，及時準確的為員工發放工資。 為財務及業務支持總監提供高效和全面的秘書服務。 在處理業務時*限度的保守機密并小心謹慎。 為酒店的會議準備月度運營結果報告。 需要時為部門會議作會議記錄。 執行最新的工資發放程序，負責發薪和月終工資封賬，為離職員工結算工資。 核對工資中自動扣除的數額，如住房貸款，退休金和掛賬等。 監督工資報表的歸檔。 檢查本年度的納稅申報額，為稅務局準備所得稅款。 完成財務及業務支持總監交代的其他工作。

收貨員 【崗位職責】 負責驗收每日到貨及酒水倉庫的管理。 【崗位要求】 1、大學大專或以上學歷，可考慮優秀應屆畢業生。 2、誠信正直，責任心強，態度良好，擁有良好的溝通能力和團隊意識。 3、具有同等職位酒店工作經驗者優先。

【崗位職責】 1、協助財務代表處理日常財務工作，包括但不限于賬務處理、憑證錄入、發票管理等； 2、負責財務數據的整理、核對與分析，確保數據的準確性和完整性； 3、協助編制財務報表及財務分析報告，為管理層提供決策支持； 4、配合完成月度、季度及年度的財務結算與審計工作； 5、協助處理銀行對賬、稅務申報及其他相關財務事務； 6、維護財務檔案及電子文檔，確保財務資料的合規性與安全性； 7、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備扎實的財務知識，熟練運用財務軟件及辦公軟件（如Excel、Word等）的操作； 2、工作細致認真，責任心強，具備良好的數據敏感性和邏輯分析能力； 3、具備較強的學習能力和團隊協作精神，能夠適應快節奏的工作環境； 4、良好的溝通能力，能夠與各部門有效協作； 5、大專及以上學歷，至少2年相關崗位工作經驗.

市場銷售部實習生

崗位職責 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先； 2、初級職稱或會計從業資格證書； 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強； 6、能承受較大工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。

負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管。 協助會計準備每日、月單據及報表。 辦理與銀行之間的所有相關業務。 協助其他部門完成相關的工作及領導交辦的任務。

職位概述 財務部的一個重要成員，協助處理記帳憑證和報表等事宜。 在智選假日酒店?，我們希望賓客能盡情放松、做回自己，這意味著我們的團隊成員要做到： 展現真我：在與他人接觸時真實自然、形象專業、積極樂觀 時刻準備：注意觀察周圍的事物，運用自己的知識，做好應對任何事情的準備 體現關愛：對賓客關切周到、熱誠歡迎并與他們心意相通 積極行動：積極主動、盡職盡責并且要多做一步 主要職責﹣(職務的主要工作) ·????????熟悉酒店前臺收銀、城市掛帳和應收帳的運作程序。 ·????????確保所有接收的帳務符合信貸規定及要求，且憑證齊全。 ·????????確保信貸客戶的資料完整性，包括客戶名稱、地址和其他相關信息等。 ·????????審核各收銀點賬務，確保入賬項目、帳單金額、結算方式準確無誤。 ·????????每日在系統中對應收帳款進行相應的更新。 ·????????負責監控及催收逾期帳款。 ·????????按照規定為客人或員工做折扣減免。 ·????????協助解決有爭議或有問題的帳目。 ·????????打印應收帳帳齡報表及應收帳目報表并與總帳進行核對,負責對帳齡報告進行分析。 ·????????協調信貸會議。 ·????????及時寄出帳單。 ·????????維護應收帳文件存檔系統。 ·????????定期檢查各站點備用金，并對各營業點收銀機數據進行開單檢查。 ·????????審核和匹配發票、送貨單與采購申請單上的各項內容是否相符。 ·????????檢查貨品單價確保與合同價相符。 ·????????每周呈報支票，等待上級批準。 ·????????在系統中對應付帳款進行相應帳務處理。 ·????????維護應付記錄文件存檔系統。 ·????????計算旅行社傭金 ·????????處理信用卡業務 技能要求 ·????????擁有在與他人交往時大多數時間所使用的溝通技能 ·????????熟練使用微軟辦公軟件和前臺及財務系統 ·????????具有解決問題，推理、組織和培訓的能力 學歷 ·????????會計、財務或相關的大專學歷或專業證書。 經驗 ·????????擁有1年以上洲際酒店財務工作經驗，包括管理經驗，或與此相當的教育和相關工作經驗結合的背景。

核對前臺、餐廳等營業點賬單與發票的連續性及合規性，檢查折扣、沖減是否符合審批權限。???? 審核客房收入準確性，包含房價執行標準、房態報表一致性及免費/折扣房審批手續。?? ?報表完整性校驗?。 核查夜審生成的試算平衡表、經營匯總表等報表數據，重點驗證食品酒水分類、現金收入實繳金額等關鍵指標。???? 通過出租率、平均房價等參數反向驗證客房收入準確性。??

崗位職責： 1.確保所有發票在上交前附有相應的經過正式批準的文件，處理所有發票和報表。 2.仔細核對所有供應商的賬單及資料。 3.完成上級主管分配的其他工作任務，參與盤點及月結工作。 崗位要求： 1.財務會計專業畢業者優先，優秀應屆畢業生也可考慮。 2.具有較強的溝通交流能力。 3.做事細心嚴謹，有條理。

崗位職責? 1. 協助總賬高級經理建立健全費用及付款管理制度及有關制定，并監督執行? 2. 嚴格復核企業應付會計憑證，確保憑證內容真實、準確、完整，符合財務制度與會計準則要求，從源頭把控財務風險。 3. 統籌督導應付領班及下屬員工開展企業往來款項結算工作。 4. 負責為管理層提供相關數據及報表，確保會計核算的準確、真實有效性 。 5. 負責會計檔案歸檔管理工作，確保符合相關規定，進行標準化、規范化歸檔管理工作。 6. 及時向總賬高級經理反映企業銀行資金管理和費用核算中發現的風險、存在的問題，提出改進的合理化建議及措施。 7. 負責培訓所轄區域員工，督導員工的工作質量和效率，保證本區域工作標準化、規范化高效進行。 任職條件? 1、財務、會計、審計相關專業大專及以上學歷，持有會計從業資格證書或初級會計職稱。 2、具有 5 年以上應付工作經驗，有大型企業或會展行業工作經驗者優先。 3、精通國家財務、稅務法規及相關政策，熟練掌握企業會計準則，熟悉應付賬款全流程操作及內部控制要點。? 4、工作認真負責，具備高度的責任心和嚴謹的工作態度，能承受一定的工作壓力。? 5、具有良好的溝通能力和團隊協作精神，嚴格遵守財務保密制度。

帶領審計員工完成每天的審計工作。必要時和財務經理一起討論和完善收入審計程序。交流和跟進所有與程序不符的差異情況。核查餐廳點單系統，賬單，信用卡，拋賬和稅金，并且將完成的報表分發出去。檢查完成周報并發送出去。執行歸檔保存所有的審計文件。 幫助管理層招聘，培訓，安排，評估，疏導，訓練和激勵員工。依據公司政策與程序，確保儀容儀表干凈整潔，安全保護機密信息，保護公司資產，保護客人和同事的私人隱私，積極及時且專業的解決客人需求，使用清晰和專業的語言與人談話，全面準確地檢查書面文件，用恰當的禮貌接聽電話，積極發展和維護與他人建立的友好工作關系，支持團隊達到共同目標，對其他同事關注的問題傾聽并做出適當回答。執行主管安排的其他合理工作。

To ensure goodsreceived by the hotel are of the correct quality and quantity as ordered by thehotel. 確保酒店所接收貨品符合酒店所訂購的正確質量及數量。 Follow thehotel's policies, ensure the smooth delivery of goods and the daily operationof all departments. 遵守酒店的政策，確保各類物品的收貨流程順暢，確保各部門的日常運營。 Complete therequired receiving records for goods received and update the Purchasing systemwhere necessary. 完成簽收貨品的必要收貨記錄，必要時在采購系統內更新。 Processing allinvoices which have been appropriately approved in accordance with hotelpurchasing policies and procedures and local tax regulations. 按照酒店采購政策、程序及當地稅務條例，處理所有已有恰當批準的發票。 Record andprocess payment of goods and services incurred by the hotel, according toappropriate credit terms and to take advantage of available discounts in linewith Marriot policies and procedures. 記錄并處理酒店產生的商品及服務費用的付款，遵照恰當的信貸條款，并按萬豪集團的政策及程序爭取有利折扣。 Love the “W”brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking forwhat’s New, What’s next. 熱愛“W”品牌及其生活方式，總是對市場潮流十分敏感。總是尋找新的東西來領導市場。

— 有相關工作經驗者優先考慮

崗位職責 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先； 2、初級職稱或會計從業資格證書； 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強； 6、能承受較大工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。

現招聘財務應收主管一職，有萬豪集團相關工作經驗或國際聯號品牌相同工作經驗者優先。 崗位職責： 1. 管理控制應收賬款流程，以達到平衡顧客需求與酒店財務標準的要求。 2.?每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應收帳款系統。 3.?確保依信用政策按時開發票和帳單。遵循當地政府與發票管理條例政策。 4.?每天就價格等與預定部、銷售部和前廳部的員工聯絡，以減少潛在的發票錯誤。 5.?及時地準備和分送員工掛帳發票、核對酒店的預付金。 6.?每月調整掛帳帳目總額到總分類帳等。 崗位要求： 1. 具備會計從業資格證，會計或應收帳款知識。 2. 有國際連號酒店財務2年以上工作經驗，萬豪集團經驗優先。 3. 英語良好，熟練操作OFFICE軟件。

1.根據酒店的有關規定和要求，有效地檢驗到貨物品，必須符合酒店要求的質量標準。 2.按照采購單內容和數量，辦理驗收手續。 3.驗貨時如發現數量差錯，質量不符合要求，應拒絕收貨并及時報告主管。 4.在辦理驗收手續后，應及時通知有關部門取貨。 5.填制每日收貨匯總表。 6.跟蹤和催收應到而未到的物品。 7.做好采購單的存檔工作

【崗位職責】 1、記賬并審計所有采購訂單,收貨記錄和供應商發票、記賬并審計所有外運貨物和供應商的信用票據、審查所有付款。 2、平衡每月的供應商的報表與酒店應付賬款記錄的核對。 3、及時完成現金收付記帳憑證。 4、及時處理客人及信用卡的支付，確保酒店內部應收應付賬目分配準確。 【崗位要求】 1、大專以上學歷，2年以上酒店行業財務工作經歷。 2、了解應付/應收操作流程具備良好的專業相關知識。 3、具備良好的領導能力，監督管理能力，有組織能力和創造性，善于規劃組織自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐勞，工作認真負責，耐心細致。 5、有良好溝通能力和團隊合作意識

崗位職責 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先； 2、會使用財務軟件和office辦公軟件。 3、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 4、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強；

核實所有憑證正確記錄在應收賬款明細賬內（按客戶分類）。 2、確保應收賬款明細賬余額與總賬的應收賬戶相等。 3、檢查實收款情況。在收款中發生的任何情況及時向其上級或信用經理匯報。 4、在客人結帳時存在任何問題時，應收主管須到場向客人解釋。 5、檢查并取得經財務副總監批準的賬單。 6、核實所有通過信用卡賬方式結算的賬單是否已結，款項是否已到賬，是否還有未結清憑證。 7、緊密配合信用經理防止壞賬的產生，并協助信用經理追討壞賬。 8、核實應收賬款相關文件按照正確的程序進行傳閱，并向日審主管咨詢相關事 9、發送及寄出客人每月的租金賬單以及其他的賬單。 110、核實所有的賬單及附件都進行了有序的存檔保管。 1、寄出賬單之后，客人對此賬單指出的任何錯誤，必須在調賬憑證中進行調整 (包括折扣）。 12、出席信用協調會并討論與應收相關的事宜。 113、協助完成每月的財務報告。 114、接受正規化的消防生命安全的培訓，了解預防突發事件及緊急補救的措施，掌握安全疏散的流程。 15、完成部門經理安排的其他工作。