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按各部門下的PR單和合同收貨，開收貨記錄； 檢查貨品的質量； 每天的收貨記錄按不同部門分別做報表并與收貨記錄PR單核對數量金額； 保持與各部門的有效溝通，確保信息的正確及時送達； 收貨部與采購部、倉庫、成本部保持聯系，做到共同驗收； 完成上級交代的其他任務。

-?處理有關掛賬賬目往來和要求，為所有賬目對賬。 -?在處理發票前應確保所有發票均附有相應的審批單據；處理所有發票和賬單。 -?進行帳目分類登記及每日總帳的平帳工作。 -?月底準備常規供應商的分類帳目及尚未付款的送貨單。 -?核算旅行社傭金。編制旅行社支票付款表。 -?必要時調查出納賬目的出入并就無法解釋的賬目不符情況與自己的上級經理交換意見 -?處理員工日常事務，計劃并分配工作，為每個員工設立工作績效目標。為員工提供教導、輔導并給予定期反饋，幫助解決各種員工矛盾，提升員工績效，并對員工表現優異之處予以認可。 -?為部門員工提供教育、培訓，并予以適當鼓勵，促使酒店達成收益目標。確保員工獲得完成工作職責所需的信息、市場數據以及各種工具與設備。 -?與客人和相關人員(信貸經理，預訂銷售代表)聯系，確保特殊的賬戶按客人要求結賬。 -?通過確保酒店會計業務可有效支持其他部門，并通過靈活支付方式（如：信用卡系統、客房收費）、庫 -?存控制以及解決財務糾紛來為賓客提供良好的體驗。 -?進行交接班說明以確保了解酒店各項工作和運營的要求。 -?確保及時發送賬單，執行應收帳款的登記系統。 -?每日結清掛帳及登帳工作，整理并更新應收帳款系統。 -?月底為部門和擔保的未按預訂抵達的過期賬戶銷賬。 -?準備和輸入分類賬目以便借方賬項間的轉賬。 -?處理解決帳目方面的問詢；核對供應商的各類單據以便進行財務處理。 -?與外部公司保持有效溝通，確保所需產品和服務能夠及時、準確的提供。 -?核對數字的準確性和發票，按照賬目表分派掛賬代碼。 -?與餐飲管理部門核算餐飲總賬目和直接分項賬目。 -?核對每周的采購賬目；每周準備所需使用的支票并提交審批。 -?根據現存記錄核對供應商的單據并跟蹤處理發現的出入。 -?必要時參與其它部門的盤點和月末封賬工作。 能力、關鍵資質、技能： -?完全代表企業品牌和顧客，員工和第三方交往的能力。 -?熟練使用微軟辦公軟件。 -?良好的寫作技能。 -?具有解決問題，推理，號召，組織和培訓能力 教育背景、任職資質、工作經驗： -?具有會計，財務，商業管理或相關的學士學位或畢業證書 -?兩年會計工作經驗，包括核帳，現金管理，應付款和應收款經驗，或與此相當的教育和相關工作經驗結合的背景

【崗位職責】 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先； 2、初級職稱或會計從業資格證書； 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強； 6、能承受較大工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。 7、黨員優先

崗位職責 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、財務相關專業，實習期1年優先。 2、熟練使用office辦公軟件。 3、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 4、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強。

職責 ?一、主要負責收貨工作管理，加強與使用部門溝通及質量控制，以便了解貨品的使用情況便及時反映到采購部跟進。 ?二、做好收貨前各項準備工作，保證計量器具的準確性，愛護保管好計量器具。 ?三、認真負責從嚴把好貨物驗收關，堅持原則、秉公辦事，嚴禁利用職權謀私利，不得故意刁難供應商。 ?四、把好每日進貨的規格，數量及質量情況，如有發現變質的或有質量不合格及時向有關部門提出問題。? 五、每日同廚房溝通蔬菜，肉類，凍品質量，有問題及時和采購部及供應商溝通解決。? 六、每日供應商及采購部自購未有到貨的貨品，寫缺貨及質量通知單到采購部跟進。 七、驗收酒店固定資產時，一定要使用部門和專業人員一起驗收，還要通知財務部固定資產管理員打編碼，以便財務部及時跟進。 八、收貨日報表，確保單據準確無誤，整潔有效簽名人手續完畢。 根據各部門申購單要求，按質，按量及規格嚴格驗收貨物，收香煙一定要印有煙草公司專賣的字樣才能收貨。? 九、凡是收酒水必須有收貨人員和倉庫人員共同驗收數量，質量，檢查是否有供應商的防偽標簽才能收貨，收貨后即時貼上長隆酒店鐳射商標，雙方人員在登記本上簽名確認鐳射商標的使用數量。 十、收陶瓷必須有使用部門申購單及采購部出電腦訂購貨驗收單才能收貨，收貨時必須有收貨人員及使用部人員共同驗收數量和質量，檢查是否同申購單數量一致。 十一、凡是以重量計量的食品原材料，一定要檢查生產日期，拆箱過磅，記錄正確的重量。 十二、對急凍品解凍后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及時反映，以便采購部跟進。對所收食品原材料應立即送到各使用部門，以免引起食品的質量下降或損失。 十三、對照隨貨交送來的發票和發貨單，檢查原料數量是否于實際數量一致。 十四、抽樣檢查箱裝，盒裝或袋裝貨品，檢查貨品是否足量，日期是否近期生產。? 十五、正確記錄供貨單位名稱，收貨日期以及各種原材料的重量、數量、單位和金額。 十六、所有收貨單必須加蓋收貨章，驗收人員在規定的地方簽名，如果有些貨物，如：蔬菜、肉類、海鮮類等，沒有發票，應填寫由采購部開出的驗收貨物通知單，再打電腦收貨記錄單。 十七、做好每日收貨情況問題記錄。 十八、服從上級的其他工作安排，自覺遵守公司各項規章制度。 教育背景、任職資質、工作經驗： -?高中、中等教育或同等學歷。 -?有同等規模酒店工作經驗。 - 黨員優先

崗位職責? 1. 協助總賬高級經理建立健全費用及付款管理制度及有關制定，并監督執行? 2. 嚴格復核企業應付會計憑證，確保憑證內容真實、準確、完整，符合財務制度與會計準則要求，從源頭把控財務風險。 3. 統籌督導應付領班及下屬員工開展企業往來款項結算工作。 4. 負責為管理層提供相關數據及報表，確保會計核算的準確、真實有效性 。 5. 負責會計檔案歸檔管理工作，確保符合相關規定，進行標準化、規范化歸檔管理工作。 6. 及時向總賬高級經理反映企業銀行資金管理和費用核算中發現的風險、存在的問題，提出改進的合理化建議及措施。 7. 負責培訓所轄區域員工，督導員工的工作質量和效率，保證本區域工作標準化、規范化高效進行。 任職條件? 1、財務、會計、審計相關專業大專及以上學歷，持有會計從業資格證書或初級會計職稱。 2、具有 5 年以上應付工作經驗，有大型企業或會展行業工作經驗者優先。 3、精通國家財務、稅務法規及相關政策，熟練掌握企業會計準則，熟悉應付賬款全流程操作及內部控制要點。? 4、工作認真負責，具備高度的責任心和嚴謹的工作態度，能承受一定的工作壓力。? 5、具有良好的溝通能力和團隊協作精神，嚴格遵守財務保密制度。

1、嚴格保密所有員工工資。未獲得財務總監或助理財務總監的批準，在任何情況下不得向其他同事透露這方面的信息。 2、能夠嫻熟地使用辦公自動化軟件例如Words, Excel 、石基員工考勤及工資軟件的中英文版本。 3、每日更新入職員工記錄。 4、確保加班費和其他關于工資的調整得到相應的授權批準。 5、為員工計算和申報每月及每年的個人收入所得稅。 6、在需要時提交所得稅報告。 7、準備房屋補貼，退休金等報告提交給政府機構及酒店管理層。 8、制作并確保每月工資報表正確無誤。協助部門領導解決員工關于工資方面的差額的詢問和爭議。 9、準備和提交每月工資入帳單給銀行。 10、核實新入職員工諸如職位，部門，工資等資料的準確性。 11、與人力資源部配合，抽查現存的員工記錄與人事部的記錄是否相符以剔除任何捏造的員工記錄。 12、準備工資及福利憑證。 13、適應行業，公司，或者酒店對于部門職責變動的要求 14、提供有禮的，專業的服務以及保持公司同事之間的友好關系。 15、充分了解酒店人事手冊內容和遵守其中的要求。 16、充分了解酒店關于防火，安全以及衛生方面的相關政策 17、執行分派的其他工作。 18、調整及糾正酒店運作中的弱點及漏點，做好內部審計工作，協助相關部門作出相應的調整和改正。

崗位職責： 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、大學專科及以上學歷，有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先。 2、初級職稱或會計從業資格證書。 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強。 6、抗壓能力強，有良好的溝通能力和團隊精神。

【崗位職責】 1、負責酒店日常物資的收貨、驗收、入庫及出庫管理，確保物資數量、質量與單據一致； 2、定期盤點庫存，確保賬實相符，及時處理庫存差異并上報； 3、合理規劃倉庫布局，優化存儲空間，確保物資分類清晰、存放有序； 4、監督倉庫日常清潔、安全及防火防盜工作，確保符合酒店管理標準； 5、與采購、財務等部門對接，及時反饋庫存情況及物資需求； 6、負責倉庫相關單據的整理、歸檔及數據錄入，確保記錄準確完整； 7、管理倉庫團隊，分配工作任務，并對下屬進行業務指導與培訓。 【崗位要求】 1、具備倉庫管理或相關崗位工作經驗者優先，無經驗者可培訓上崗； 2、熟悉倉庫管理流程及物資分類標準，了解酒店行業物資特性者更佳； 3、具備較強的責任心和執行力，能嚴格按流程操作； 4、熟練使用辦公軟件（如Excel、WMS系統等），具備基礎數據處理能力； 5、身體健康，能適應倉庫環境及一定體力勞動； 6、具備良好的溝通協調能力，能與各部門高效配合； 7、無不良職業記錄，服從工作安排。

·?Ensure the timely billing of accounts?and?adherence to the hotel’s credit policy 確保及時發送賬單及遵守酒店的信貸制度 ·?Maintains a filing system for account receivable records 執行應收帳款的登記系統。 ·?Balance daily transfer to cit ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日結清掛帳及登帳工作，整理并更新應收帳款系統。 ·?Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 處理有關掛賬賬目往來和要求。 ·?Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天檢查掛帳記錄的準確性，并進行必要的糾正 ·?Reviews Daily High Balance Report and Handle over credit accounts with related departments. 檢查每天超信貸報表, 與有關部門處理超信貸賬目, ·?Reconcile all accounts and maintain the batch register and balance daily to general ledger 為所有賬目對賬并進行帳目分類登記及每日總帳的平帳工作 ·?At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts 月底為部門和擔保的未按預訂抵達的過期賬戶銷賬。 ·?Prepare and input journals for transfer between debtor accounts 準備和輸入分類賬目以便借方賬項間的轉賬。 ·?Liaise with guests and appropriate personnel (FO Cashier/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements 與客人和相關人員(前臺員工,預訂銷售代表)聯系，確保特殊的賬戶按客人要求結賬。 ·?Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 與外部公司保持有效溝通，確保所需產品和服務能夠及時、準確的提供。 ·?Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 與顧客和其它部門合作，協調和交流有關信貸發放的相關事宜，跟進欠款帳目并協助處理信貸申請 ·?Respond to and resolve account queries 對賬目詢問進行回應和解釋 ·?Calculate travel agent commissions 核算旅行社傭金。 ·?Prepare travel agent cheque listings 編制旅行社支票付款表。 ???????????????????????? ·?Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向財務和業務支持總監匯報并溝通所有與客戶帳戶和掛賬有關的收款和信貸事宜。 ·?Reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 負責檢查和維護應收帳款的帳齡 ·?Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements 監控團體和會議的特殊帳目安排要求，確定入帳符合顧客的需求 ·?Monitor and pursue collection of overdue accounts 監控并跟進逾期未付賬戶的收款 ·?Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月進行壞賬清單審核，并為每月的壞賬準備金準備壞賬收回可能性分析 ·?Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 協助對欠款的客戶賬號和城市分類賬進行控制和收取賬款 ·?Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 為月末分析準備管理報告，并為信貸會議提供文件 ·?Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前審核當月計提的壞帳準備，壞帳注銷及其它調整 ·?Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 與洲際集團相關人員組織月度信貸會議，突出當月信貸實施情況，壞賬和員工掛帳顯著的情況，并對任何涉及跟進的賬目進行討論 ·?Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 協助準備和提供準確和最新的財務和運營信息，重點強調應收帳款的帳齡 ·?Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 協助安全存放所有合同，租約和其他財務記錄，包括適當的存放和存取。 ·?Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要時調查出納賬目的出入并就無法解釋的賬目不符情況與自己的上級經理交換意見。 ·?Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 必要時參與其它部門的盤點和月末封賬工作。 ·?Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions 協助按照洲際酒店集團的規章制度，公共會計準則和當地適用條款的規定執行和維護認可的會計工作準則和會計程序。 ·?Complete other tasks assigned by superiors 完成上級領導交付的其他工作。

市場銷售部實習生

【崗位職責】 1、協助財務代表處理日常財務工作，包括但不限于賬務處理、憑證錄入、發票管理等； 2、負責財務數據的整理、核對與分析，確保數據的準確性和完整性； 3、協助編制財務報表及財務分析報告，為管理層提供決策支持； 4、配合完成月度、季度及年度的財務結算與審計工作； 5、協助處理銀行對賬、稅務申報及其他相關財務事務； 6、維護財務檔案及電子文檔，確保財務資料的合規性與安全性； 7、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備扎實的財務知識，熟練運用財務軟件及辦公軟件（如Excel、Word等）的操作； 2、工作細致認真，責任心強，具備良好的數據敏感性和邏輯分析能力； 3、具備較強的學習能力和團隊協作精神，能夠適應快節奏的工作環境； 4、良好的溝通能力，能夠與各部門有效協作； 5、大專及以上學歷，至少1年相關崗位工作經驗.

任職要求：具有相關專業的學歷背景（如會計學、財務管理等），熟練使用辦公軟件，具備良好的溝通能力和團隊合作精神等； 實習要求：實習期至少保持6個月。

【崗位職責】 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先； 2、初級職稱或會計從業資格證書； 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強； 6、能承受較大工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。

收貨員 【崗位職責】 負責驗收每日到貨及酒水倉庫的管理。 【崗位要求】 1、大學大專或以上學歷，可考慮優秀應屆畢業生。 2、誠信正直，責任心強，態度良好，擁有良好的溝通能力和團隊意識。 3、具有同等職位酒店工作經驗者優先。

【崗位職責】 1、負責落實和完善物資采購管理體系； 2、負責審核各部門的采購申請單，與倉庫聯絡，確保不出現重復采購； 3、負責日常采購工作定期與材料會計、用貨部門共同進行市場調查，開發貨源； 4、收集市場信息，做到貨比三家、優質優價優先，發現新產品，調整進貨價格，報上級批準后執行； 5、負責做好采購成本費用核算，努力為酒店節約采購成本； 6、負責日常采購合同、協議的簽署，對合同的執行進行管理； 7、負責對供貨商的信譽進行調研。 【崗位要求】 1、大專及以上學歷，從事酒店物資管理和采購工作2經驗； 2、熟練掌握采購程序和酒店內部控制程序； 3、懂基礎英語。

1.負責財務部應付帳款的記帳工作。 2.當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。 3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。 4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監。 5.當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。 6.核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致

崗位職責 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 崗位要求 1、有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先； 2、初級職稱或會計從業資格證書； 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強； 6、能承受較大工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。

1. 財務核算與管理：負責公司大宗農產品銷售業務，包括賬務處理，收入確認、成本核算、應收應付賬款管理及財務報表編制，確保數據準確、合規； 2. 銀行對接與資金管理：主導與銀行的業務溝通，處理賬戶開立、資金結算、貸款申請、融資對接等工作，維護良好的銀企合作關系； 3. 稅務與合規：完成稅務申報、發票管理及稅務籌劃工作，確保公司稅務合規，并協助應對審計與檢查； 4. 數據分析與支持：整理銷售數據，提供財務分析報告，為業務決策提供數據支持； 5. 其他工作：協助部門完成財務制度優化、檔案管理及臨時交辦的其他任務。 任職要求： ? 財務、會計、審計等相關專業大專及以上學歷，持有初級會計職稱優先； ? 2年以上財務工作經驗，熟悉大宗農產品銷售行業或有銀行對接經驗者優先； ? 熟練使用財務軟件及Excel等辦公軟件，具備扎實的財務專業知識與數據分析能力； ? 責任心強，具備良好的溝通協調能力及團隊協作精神。